Regla de Rechazo FAJ71 Mensaje: No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado.
¿Por qué sale este error?:
Este error te sale cuando el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos registrado en los ambientes de habilitación o producción.Ten presente que según la Regla FAJ71 del Anexo 1.8, se obliga al emisor de la factura que identifique en la facturación electrónica el "Correo de Recepción" que está previamente registrado en el portal de la DIAN. En caso de no identificarse este correo la DIAN rechazará la factura.¿Cómo solucionarlo?:
La única alternativa es Configurar el Correo Recepción DIAN:
Recuerda que el cliente debe configurar el correo para recepción de facturas desde el portal de la DIAN.Con el siguiente paso a paso podrás registrar el correo electrónico en la DIAN: - Ingresa: Comienza ingresando al portal de habilitación de la DIAN.
- Nombre de usuario:Podrás ver un avatar y nombre de usuario, haz clic en el nombre del usuario en la parte superior derecha.
- Configuración:Haz clic en el avatar y luego en configuración.
- Se te desplegará un cuadro que dice "Correo electrónico para la recepción de facturas"
- Indica el correo:Redacta el correo que usarás para la recepción de documentos electrónicos.
- Recuerda guardar el proceso
Regla de Rechazo FAZ09 Mensaje: StandardItemIdentification no informado.
¿Por qué sale este error?:
Debes hacer referencia al grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado.Totaliza un impuesto que no se está aplicando en el detalle del documento.La DIAN se encuentra validando el reporte tanto del estándar, como el código del producto del mismo.¿Cómo solucionarlo?:
Recuerda que son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.Te recomendamos indicar los atributos estandarCodigo y estandarCodigoProducto.Regla de Rechazo FAX11 Mensaje: Si el elemento NO es informado o no existe.
¿Por qué sale este error?:
Estas ingresando un valor nominal del tributo por unidad, lo que causa el rechazo si el elemento no es informado o no existe.¿Cómo solucionarlo?:
UnidadMedidaTributo = El valor nominal del impuesto a aplicar por unidad de producto.ValorTributoUnidad = El valor nominal del impuesto a aplicar por unidad de producto.Regla de Rechazo FAX09 Mensaje: Si el elemento NO es informado o no existe.
¿Por qué sale este error?:
En este momento el valor nominal del tributo por unidad, está causando rechazo si el elemento no es añadido o no existe.¿Cómo solucionarlo?:
Ten presente que esta regla hace referencia al campo unidadMedidaTributo usado en caso que el tributo es un valor fijo por unidad tributada.Añade el valor del tributo por unidad tributada.Recuerda que:ValorTOTALImp = El valor total del impuesto a aplicar, resultante de la operación cantidadUnidades*valor nominal del impuestos por unidad de producto.Regla de Rechazo FAS01A Mensaje: Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura.
¿Por qué sale este error?:
En este momento los impuestos generales los estás reportando de una manera incorrecta, no es consistente con los impuestos detalles.Otra opción es que la base imponible está calculada de forma incorrecta.Rectifica que estés reportando los impuestos en los detalles.Verifica que el código del impuesto corresponde al reportado.Estás reportando solo ítems excluidos de impuestos, sin embargo los detalles de la totalización de un impuesto con tarifa igual a 0%.¿Cómo solucionarlo?:
Te recomendamos no reportar la sección de impuestosGenerales e impuestosTotales de FacturaGeneral.Añade el valor del tributo por unidad tributada.Rectifica que los impuestos generales cuenten con el cálculo correcto.En los impuestos generales están reportando el IVA de 19% varias veces, en impuestosGnerales los impuestos deben ser sumarizados por tipo y por porcentaje de impuesto, es decir debe existir un solo arreglo de IVA de 19%.Regla de Rechazo FAS01B Mensaje: Existe un grupo invoce/taxTotal para uno de los impuestos IVA(O1), INC(04), sin que exista un grupo Invoce/CAC:Invoiceline con información correspondiente al mismo impuesto.
¿Por qué sale este error?:
En el apartado de “detalles” estás reportando impuestos exentos de IVA pero en los impuestos totales no estás reportando este tipo de impuesto de 0%Estas validaciones son parte de las nuevas reglas más rigurosas del anexo 1.8 DIAN.No estás realizando la totalización de los impuestos en los impuestos totales.¿Cómo solucionarlo?:
Verifica que en los impuestos con IVA (01), el porcentaje cuente con 2 decimales ya que anexo el 1.8 es más riguroso con esta validación en las tarifas.Añade el valor del tributo por unidad tributada.Valida que el reporte del impuesto 22 sea la información que pertenece a impuesto nominal, no es base por porcentaje.Regla de Rechazo FAK26 Mensaje: Responsabilidad informada para receptor no válido según lista.
¿Por qué sale este error?:
Rectifica la información que estás reportando, tanto para el emisor como para el adquiriente, porque no coincide con lo que está en el catálogo.¿Cómo solucionarlo?:
Ten presente que debes reportar separando cada uno de los valores de la lista con " ; " tanto para las obligaciones como para las responsabilidades.Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar.Ejemplo: O‐13;O‐15;... ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.
Valida que la responsabilidad que informaste corresponda a los siguiente códigos:O-13: Gran contribuyenteO-15: AutorretenedorO-23: Agente de retención IVAO-47: Régimen simple de tributaciónR-99-PN: No aplica - Otros*
Regla de Rechazo FAK14 Mensaje: Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.
¿Por qué sale este error?:
Estás enviando la información de la dirección sin especificar ciudad y departamento.¿Cómo solucionarlo?:
Cada que envíes la dirección debes especificar la ciudad y el departamento.Puedes encontrar la información en este documento: Anexo técnico
Anexo técnico 1.8, Página 632 a la 654.Regla De Rechazo FAW01 Mensaje: Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado.
¿Por qué sale este error?:
Te sale este error cuando la DIAN recibe un UBL indicando que la base imponible de un elemento a nivel de línea es 0 y la validación rechaza el documento.¿Cómo solucionarlo?:
Si tu intención es enviar una muestra debes anexar los campos:
codigoTipoPreciomuestraGratisprecioReferenciaprecioTotalprecioTotalSinImpuestosRegla De Rechazo FAJ26 Mensaje: Responsabilidad informada por emisor no válido según lista
¿Por qué sale este error?:
Este error es de validación, la razón es porque la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados.¿Cómo solucionarlo?:
Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6 en el siguiente documento: Anexo técnicoEn el catálogo/cliente y en datos fiscales de la empresa, valida que en el campo de responsabilidades no se encuentre seleccionada las siguientes opciones:O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE.O-48 Impuesto sobre las ventas.O-49 No responsable de IVA.O-52 Facturador electrónico.Te recomendamos que retires este proceso temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.
Esta modificación la puedes realizar de la siguiente manera: - En la opción de Datos fiscales/ Información Adicional/Responsabilidades mira que estén configuradas las responsabilidades: Responsabilidad sobre las ventas(O-48)
- Debes destildar esta opción en la sección “Responsabilidades”:
- Ahora haz clic en guardar para que la actualización sea reportada.
Regla de Notificación CAD12B Mensaje: El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento.
¿Por qué sale este error?:
La información que estás agregando de nota crédito no es válida.¿Cómo solucionarlo?:
Valida que el código de tipo de Nota Crédito informado corresponda a uno de los tipos válidos.Regla de Rechazo CAJ08 Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode
¿Por qué sale este error?:
No informaste uno de estos elementos:
IDCityNameCountrySubentityCountrySubentityCodeAddressLine, LineIdentificationCode.Country¿Cómo solucionarlo?:
Rectifica que este conjunto de elementos esté diligenciado:
IDCityNameCountrySubentityCountrySubentityCodeAddressLine, LineIdentificationCode.CountryRegla de Rechazo FAK43 Mensaje: Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado.
¿Por qué sale este error?:
Rectifica que los campos de “Nombre” y “Razón social” del adquirente estén informados y con la información correcta.¿Cómo solucionarlo?:
Valida que el nombre de la Razón social se esté declarando correctamente:
Regla de Rechazo FAK48 Mensaje: El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas.
¿Por qué sale este error?:
Estás indicando en el campo de documento de identidad un número que no está en la lista.¿Cómo solucionarlo?:
Lee la lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 13.2.1.Corrige la información, el Identificador del tipo de documento de identidad (tipoIdentificacion=31) del adquirente que indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo “numeroIdentificacionDV”.Regla de Rechazo FAN01 Mensaje: Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura.
¿Por qué sale este error?:
Los campos que asociaste con el pago no están debidamente informados.¿Cómo solucionarlo?:
Debes verificar la forma de pago y el medio de pago, ten en cuenta los numerales.Ve la lista de valores posibles de acuerdo con los numerales 13.3.4. y 13.3.4.2.Regla de Rechazo FAQ01 Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos: cantidadUnidades, monto, baseImponibleTOTALimp y precioventaUnitario
¿Por qué sale este error?:
Rectifica que el grupo de campos esté informado.¿Cómo solucionarlo?:
Valida que cada uno de los campos esté correctamente diligenciado.Recuerda que los descuentos o cargos que afectan las bases gravables se informan a nivel de ítem.Regla de Rechazo FBE01 Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos.
¿Por qué sale este error?:
La información que añadiste en el grupo de campos para información relacionada con un cargo o un descuento no está bien.Es posible que algún campo falte por diligenciar, puede estar relacionado al cargo o descuento.¿Cómo solucionarlo?:
Cuando informes de un cargo o descuento a nivel de ítem debes diligenciar de manera obligatoria los campos:
IndicadorPorcentajeMontoMontoBaseRegla de Rechazo DSAJ08a Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.
¿Por qué sale este error?:
Debes rectificar que el grupo esté conformado al menos por el conjunto formado por loselementos ID, CityName, PostalZone,CountrySubentity,CountrySubentityCode, AddressLine,Line, Country, IdentificationCode cuando el CustomizationID es igual a '10'.¿Cómo solucionarlo?:
Recuerda que debes informar la zona postal, en estos momentos te recomendamos informar la zona postal con 6 ceros - zonaPostal = 000000Regla de Rechazo DSAZ12 Mensaje: No fue informado el Código de Clasificación
¿Por qué sale este error?:
Estás registrando un código que no existe en un estándar cerradoEjemplo: UNSPSCEscribiste un código que no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificablesEjemplo: GTIN, Partidas arancelarias¿Cómo solucionarlo?:
Indica el código estándar en la clase facturaDetalleRegla de Rechazo DSAZ13 Mensaje: No se está informando el Nombre del estándar
¿Por qué sale este error?:
Puede que hayas indicado información incorrecta en el campo de “Nombre del estándar” o que no lo hayas diligenciado¿Cómo solucionarlo?:
Recuerda que debes indicar el código estándar en la clase facturaDetalleRegla de Rechazo DSAB08b Mensaje: Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS
¿Por qué sale este error?:
La información que añadiste en el campo de fecha final del rango de numeración no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS¿Cómo solucionarlo?:
Valida la fecha final del rango de numeración informado y configurado en el portal web de factura electrónica en el apartado secuenciales ya que no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABSRegla de Rechazo NSBF04 Mensaje: Si no se informa la naturaleza de la corrección.
¿Por qué sale este error?:
No estás informando la naturaleza de la corrección.¿Cómo solucionarlo?:
Debes informar la naturaleza de la corrección.Regla de Rechazo NSAZ12 Mensaje: No fue informado el Código de Clasificación.
¿Por qué sale este error?:
Pasa cuando el código no existe en un estándar cerradoEjemplo: UNSPSC
Otra de las razones por las que se está rechazando el código es porque no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables.Ejemplo: GTIN, Partidas arancelarias
¿Cómo solucionarlo?:
Ver el estándar en 16.3.5.
Regla de Rechazo NSBG01 Mensaje: Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference.
¿Por qué sale este error?:
No estás informando BillingReference, estás creando una nota tipo uno a uno.¿Cómo solucionarlo?:
Reporta el arreglo de documento referenciando con valor en el código interno 5Ejemplo:
5Regla de Rechazo DSAJ14 Mensaje: Informar la dirección sin ciudad ni departamento.
¿Por qué sale este error?:
Estás añadiendo datos que no corresponden a este campo para informar la dirección de ubicación exacta.¿Cómo solucionarlo?:
Debes reportar los campos de dirección del no obligado. En documento de soporte, si es Residente debes llenar todos los campos de dirección de acuerdo a los catálogos de la DIAN.Valida que la dirección del cliente y dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:
Regla de Rechazo DSAX17 Mensaje: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna “Nombre”
¿Por qué sale este error?:
La información que estás dando no corresponde a lo que significa el código dentro del proceso.¿Cómo solucionarlo?:
Recuerda que el código debe corresponder al nombre del tributo de la siguiente lista:
01: IVA - Impuesto sobre las ventas05: ReteIVA - Retención sobre el IVA06: ReteRenta - Retención sobre la rentaRegla de Rechazo DSAS01b Mensaje: Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.
¿Por qué sale este error?:
Es porque existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.¿Cómo solucionarlo?:
Lo que debes hacer es validar que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento soporte y que el impuesto IVA (01) debe existir también en al menos una línea del documento soporte.Regla de Rechazo DSAJ20 Mensaje: Nombre o Razón Social del vendedor no informado.
¿Por qué sale este error?:
No estás llenado el campo de Nombre o Razón Social del vendedor.¿Cómo solucionarlo?:
Redacta en el campo de Nombre o Razón Social del vendedor la respectiva información.Regla de Rechazo DASJ08b Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.
¿Por qué sale este error?:
No informaste el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.¿Cómo solucionarlo?:
Recuerda que la información que brindes deberá estar conformada al menos por el conjunto formado por los elementos CityName, Country, IdentificationCode cuando el CustomizationID es igual a '11'Regla de Rechazo DSAJ10b Mensaje: El nombre de la ciudad de procedencia no fue informada.
¿Por qué sale este error?:
No estás añadiendo el nombre de la ciudad de procedencia.¿Cómo solucionarlo?:
Debes contener el nombre de la cuidad correspondiente cuando el CustomizationID es igual a '11'Ejemplo:
Regla de Rechazo NSAD02b Mensaje: Valor informado no corresponde a un código válido de la lista.
¿Por qué sale este error?:
La información que brindaste no corresponde a un código válido de la lista.¿Cómo solucionarlo?:
Valida que el tipo de procedencia del vendedor esté en la lista.Regla de Rechazo DSAT05 Mensaje: No se informó base imponible
¿Por qué sale este error?:
El error es sobre la Base Imponible en la que estás calculando el valor del tributo.¿Cómo solucionarlo?:
En caso que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informa la base imponible en valor monetario.En caso que el tributo es un valor fijo por unidad tributaria: informa el número de unidades tributadas.Debes validar qué tipo de impuestos estás reportando en los servicios, ya que por normativa de la DIAN los impuestos permitidos son:01: IVA - Impuesto sobre las ventas
05: ReteIVA - Retención sobre el IVA
06: ReteRenta - Retención sobre la renta
